2022年度企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信報(bào)告

發(fā)布日期：2023-06-07 作者：晶達(dá)建材 網(wǎng)址: http://gufong.cn/index.php/news/detail/227.html

浙江晶達(dá)建材科技有限公司

2022年度企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信報(bào)告

二零二三年五月

目 錄

第一部分 前言 3

第二部分 報(bào)告正文 6

第一章? 質(zhì)量理念 6

第二章 質(zhì)量管理 7

第三章 質(zhì)量誠(chéng)信管理 11

第四章? 質(zhì)量管理基礎(chǔ) 17

第五章 產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任 19

第六章? 產(chǎn)品質(zhì)量承諾 20

第三部分 結(jié)語(yǔ) 23

第一部分? 前言

1.1編制說(shuō)明

本公司出具的質(zhì)量誠(chéng)信報(bào)告，依據(jù)國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等進(jìn)行編制。報(bào)告中關(guān)于公司質(zhì)量誠(chéng)信和質(zhì)量管理情況是公司現(xiàn)狀的真實(shí)反映，本公司對(duì)報(bào)告內(nèi)容的客觀性負(fù)責(zé)，對(duì)相關(guān)論述和結(jié)論真實(shí)性負(fù)責(zé)，現(xiàn)將有關(guān)情況說(shuō)明如下：

（1）報(bào)告范圍：浙江晶達(dá)建材科技有限公司

（2）報(bào)告時(shí)間：2022年1月至2022年12月，部分?jǐn)?shù)據(jù)超出以上時(shí)間以實(shí)際為準(zhǔn)

（3）報(bào)告發(fā)布周期：一年

（4）報(bào)告獲取方式：通過(guò)公司網(wǎng)站http://gufong.cn/index.php?

1.2總經(jīng)理致辭

公司2002年成立至今，全體員工憑著堅(jiān)定的理想和信念，執(zhí)著追求，開(kāi)拓進(jìn)取，取得了一定的成就。二十余年的發(fā)展之路，我們腳踏實(shí)地，誠(chéng)信為本、銳意進(jìn)取，敘寫(xiě)下公司絢麗的發(fā)展篇章。在公司取得的榮譽(yù)和業(yè)績(jī)背后，飽含著各級(jí)政府和主管部門(mén)的關(guān)心和幫助，飽含著各界人士和朋友的關(guān)愛(ài)與鼓勵(lì)，飽含著合作伙伴和協(xié)作企業(yè)的信賴(lài)和支持，特別是全體員工的辛勤耕耘和無(wú)私奉獻(xiàn)。

浙江晶達(dá)建材科技有限公司以“經(jīng)營(yíng)優(yōu)質(zhì)低碳建材，美化環(huán)境；參與社會(huì)慈善事業(yè)，回報(bào)社會(huì)”為經(jīng)營(yíng)理念。采用扁平式標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量管理體系，確保每道工序的完美，努力打造“晶達(dá)”、“新西湖”、“人民”世界品牌。

公司關(guān)注企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中生存狀況，以科技、創(chuàng)新、環(huán)保、節(jié)能的要求，一切圍繞為客戶提供滿意的產(chǎn)品與服務(wù)。公司秉承創(chuàng)新為要，合作有道的企業(yè)精神。堅(jiān)持“質(zhì)量第一，客戶至上”的質(zhì)量方針力求更好。

回首公司的發(fā)展歷程，我們?cè)谛老埠驼駣^中，更感受到新的激勵(lì)與挑戰(zhàn)。展望公司的發(fā)展，我們對(duì)它美好的未來(lái)充滿信心。我會(huì)帶領(lǐng)全體員工在新的征程上，勇于奮進(jìn)、開(kāi)拓創(chuàng)新，以更高的標(biāo)準(zhǔn)和要求挑戰(zhàn)自我，超越自我。讓我們攜手共進(jìn)，為客戶提供有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和服務(wù)，持續(xù)為客戶創(chuàng)造最大價(jià)值，打造晶達(dá)品牌，共同努力。

總經(jīng)理: 高建明

2023年5月

1.3企業(yè)簡(jiǎn)介

浙江晶達(dá)建材科技有限公司2002年進(jìn)入建材防水行業(yè)，晶達(dá)建材為重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)建筑和民用、商用建筑以及平改坡提供高品質(zhì)、完備的屋面系統(tǒng)解決方案，成為屋面系統(tǒng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)商。是一家頗具規(guī)模的集防水材料生產(chǎn)、產(chǎn)品銷(xiāo)售、工程施工于一體的科、工、貿(mào)相結(jié)合的建筑材料企業(yè)。公司旗下品牌及注冊(cè)商標(biāo)有“新西湖”、“人民”、“西子”、“明月”等。2016年，由諸暨市次塢鎮(zhèn)政府引進(jìn)入住臨杭產(chǎn)業(yè)園，成立浙江晶達(dá)建材科技有限公司，占地總面積50000平方米，注冊(cè)資金5800萬(wàn) 。公司擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，投資8000萬(wàn)引進(jìn)國(guó)內(nèi)先進(jìn)的玻纖胎瀝青瓦自動(dòng)生產(chǎn)線2條，投資1500萬(wàn)引進(jìn)新西蘭進(jìn)口金屬瓦全自動(dòng)生產(chǎn)線，以及高分子防水卷材和石油瀝青紙?zhí)ビ蜌稚a(chǎn)線各1條。

晶達(dá)建材不懈地追求可持續(xù)發(fā)展，以科技進(jìn)步、產(chǎn)品優(yōu)異、服務(wù)滿意和安全環(huán)保推動(dòng)規(guī)?；l(fā)展。公司成立了各類(lèi)產(chǎn)品檢驗(yàn)及研發(fā)試驗(yàn)室，不斷完善生產(chǎn)工藝和提高產(chǎn)品品質(zhì)。同時(shí)與浙江省標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)站編制《瓦屋面》（瀝青瓦屋面）圖集，旨在提升標(biāo)準(zhǔn)化施工技術(shù)。公司生產(chǎn)的“新西湖”牌玻纖胎瀝青瓦廣泛應(yīng)用于別墅、排屋、公寓、平改坡、政府安置房等工程，深受建筑師，房產(chǎn)開(kāi)發(fā)商及廣大消費(fèi)者的青睞。

公司生產(chǎn)的“人民”牌石油瀝青紙?zhí)ビ蜌?，其系列分別為：Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型等不同規(guī)格，主要應(yīng)用于簡(jiǎn)易防水、防潮、隔層、產(chǎn)品防水包裝等等。公司生產(chǎn)的“人民”牌聚乙烯丙綸高分子防水卷材廣泛應(yīng)用于上海平改坡等庭院改善工程。公司生產(chǎn)的“新西湖”牌金屬瓦生產(chǎn)工藝獨(dú)具特色，設(shè)計(jì)精美、材料精良、品質(zhì)優(yōu)異。在國(guó)內(nèi)，公司的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品34省份都有銷(xiāo)售，與國(guó)內(nèi)眾多房產(chǎn)公司、木屋公司、平改坡達(dá)成合作。在國(guó)外，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)新加坡、中非、南非、越南、印度、緬甸等超過(guò)10多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

公司通過(guò)ISO9001、ISO14001、ISO45001等管理體系認(rèn)證，先后獲得“國(guó)家級(jí)高新科技企業(yè)”、“浙江省科技型企業(yè)”、“紹興市研發(fā)中心”、“國(guó)家級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)驗(yàn)室”、“浙江省建設(shè)科技成果推廣產(chǎn)品”、“浙江省質(zhì)量守誠(chéng)信示范單位”、“中國(guó)建筑防水材料工業(yè)協(xié)會(huì)”會(huì)員、“省級(jí)企業(yè)研發(fā)中心”、“浙江省專(zhuān)精特新中小企業(yè)”等一系列榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。?

第二部分 報(bào)告正文

第一章? 質(zhì)量理念

1.1 企業(yè)使命

倡導(dǎo)中國(guó)建材行業(yè)新的商業(yè)文明

1.2 公司愿景

成為一家全球化建材實(shí)體銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)

1.3 核心價(jià)值觀

和諧、誠(chéng)信、優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)新

1.4 公司經(jīng)營(yíng)理念：

經(jīng)營(yíng)優(yōu)質(zhì)低碳建材，美化環(huán)境；參與社會(huì)慈善事業(yè)，回報(bào)社會(huì)

1.5 質(zhì)量方針

質(zhì)量第一，客戶至上

第二章 質(zhì)量管理

2.1 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)

管理組織架構(gòu)圖

公司的質(zhì)量管理由最高領(lǐng)導(dǎo)者親自掛帥，任命高利紅為公司管理體系的管理者代表，對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量工作全面負(fù)責(zé)，組織制定公司質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略、質(zhì)量目標(biāo)、年度質(zhì)量工作計(jì)劃和質(zhì)量保證措施。制訂了各級(jí)人員的質(zhì)量職責(zé)，組織一年一度的管理評(píng)審，實(shí)施質(zhì)量改善、質(zhì)量攻關(guān)等活動(dòng)。技質(zhì)部是公司質(zhì)量管理的主責(zé)部門(mén)，實(shí)行質(zhì)量安全“一票否決制”，確保出廠合格率100%。

（一）管理者代表

a）確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；

b）確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出；

c）報(bào)告質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)，特別向最高管理者報(bào)告；

d）確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；

f）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系變更時(shí)保持其完整性。

（二）營(yíng)銷(xiāo)部崗位職責(zé)

a)負(fù)責(zé)公司合同評(píng)審。

b)負(fù)責(zé)代表公司接待和記錄顧客來(lái)訪、來(lái)函、來(lái)電，建立用戶檔案、負(fù)責(zé)用戶服務(wù)，組織顧客滿意度調(diào)查，及時(shí)反饋和處理顧客的信息、特別是顧客的抱怨，將其傳遞到有關(guān)職能部門(mén)處理并進(jìn)行改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證。

c)組織市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)和顧客信息，并及時(shí)傳送到本公司領(lǐng)導(dǎo)層和有關(guān)部門(mén)，研究市場(chǎng)策略，不斷提高市場(chǎng)占有率。

d)負(fù)責(zé)顧客要求和顧客要求更改與顧客保持聯(lián)絡(luò)。

e)確保顧客的要求得到體現(xiàn)，包括特殊特性的選擇、制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)。

f)負(fù)責(zé)編制市場(chǎng)計(jì)劃并傳達(dá)到有關(guān)部門(mén)，監(jiān)督實(shí)施情況。

g)參與內(nèi)審、管理評(píng)審，組織本部門(mén)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)工作。

h)負(fù)責(zé)按照公司和本產(chǎn)業(yè)綜合體系目標(biāo)要求，結(jié)合實(shí)際工作制定本部門(mén)的目標(biāo)指標(biāo)并實(shí)施；

i)負(fù)責(zé)識(shí)別本部門(mén)管理過(guò)程中經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并采取相應(yīng)控制措施；

j)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)工作涉及的法律法規(guī)進(jìn)行定期識(shí)別和合規(guī)性評(píng)價(jià)；

（三）技質(zhì)部崗位職責(zé)

a)負(fù)責(zé)推進(jìn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行。

b)組織開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行活動(dòng)，包括內(nèi)審、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)、法律法規(guī)及合規(guī)性評(píng)價(jià)等。

c)提供質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康咨詢及生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)。

d)主持制定公司的日常管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn),確保這些標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件的相容性；歸口管理公司各類(lèi)文件。

e)組織、指揮生產(chǎn)技術(shù)系統(tǒng)生產(chǎn)技術(shù)活動(dòng)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶和法律法規(guī)要求。

f)負(fù)責(zé)本產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)工作；

g)負(fù)責(zé)對(duì)所檢驗(yàn)不合格品進(jìn)行初步評(píng)審，召開(kāi)內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)，同時(shí)提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施并監(jiān)督實(shí)施；

h)定期做好各自管轄范圍內(nèi)產(chǎn)品的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)匯總工作；

i)負(fù)責(zé)根據(jù)各類(lèi)產(chǎn)品技術(shù)要求制訂產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)范并組織實(shí)施；

j)負(fù)責(zé)提高本部門(mén)員工節(jié)能環(huán)保意識(shí)以及安全意識(shí)；

k)執(zhí)行重大環(huán)境因素管理程序，改善環(huán)境表現(xiàn)；

l)負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行控制；

m)負(fù)責(zé)識(shí)別與本部門(mén)工作相關(guān)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，制訂相應(yīng)管理方案并實(shí)施，以及做好環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行控制。

（四）生產(chǎn)部崗位職責(zé)

a)負(fù)責(zé)保持與各自管轄范圍內(nèi)產(chǎn)品的合格供方的評(píng)定工作，確保供方按計(jì)劃和質(zhì)量要求及時(shí)供貨；

b)負(fù)責(zé)做好與各自管轄范圍內(nèi)產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)調(diào)度和生產(chǎn)組織，以及相關(guān)的生產(chǎn)、材料成本核算工作。

c)負(fù)責(zé)向合格供方簽訂協(xié)議，或通過(guò)相關(guān)方聯(lián)絡(luò)書(shū)展示公司環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針及立場(chǎng)，并向其環(huán)境及職業(yè)健康安全行為施加必要的影響；

d)采購(gòu)化學(xué)品時(shí)，有責(zé)任向供貨商索取相關(guān)的安全處理數(shù)據(jù)；

e)負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)管理；

f)負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理；

g)負(fù)責(zé)提高本部門(mén)員工節(jié)能環(huán)保意識(shí)以及安全意識(shí)；

h)負(fù)責(zé)識(shí)別與本部門(mén)工作相關(guān)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，制訂相應(yīng)管理方案并實(shí)施，以及做好環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行控制。

（五）行政部崗位職責(zé)

a)負(fù)責(zé)公司人力資源管理，組織內(nèi)部崗位職責(zé)與權(quán)限的宣貫、提高員工的滿意度和相關(guān)的福利待遇、培訓(xùn)；

b)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部相關(guān)信息的傳遞和內(nèi)部溝通；

c)3、負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施、辦公設(shè)備管理；

d)4、負(fù)責(zé)處理公司有關(guān)的法律事項(xiàng)；

e)負(fù)責(zé)公司文件管理;

f)5、負(fù)責(zé)公司行政后勤工作，包括辦公物資采購(gòu)、車(chē)輛管理、安保工作。

（六）財(cái)務(wù)部

a)負(fù)責(zé)按照公司戰(zhàn)略制定財(cái)務(wù)管理戰(zhàn)略，同時(shí)根據(jù)公司綜合體系目標(biāo)要求，結(jié)合實(shí)際工作制定本部門(mén)的目標(biāo)指標(biāo)并實(shí)施；

b)負(fù)責(zé)識(shí)別本部門(mén)管理過(guò)程中經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并采取相應(yīng)控制措施； c） 負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)工作涉及的法律法規(guī)進(jìn)行定期識(shí)別和合規(guī)性評(píng)價(jià)；

c)負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展需要，協(xié)調(diào)管理好各類(lèi)資金使用，確保及時(shí)提供滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展所需的財(cái)務(wù)資源；

d)負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量等各類(lèi)費(fèi)用和成本的分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；?

e)負(fù)責(zé)定期匯總公司在技術(shù)改造、環(huán)保和職業(yè)健康安全管理方面的投入，確保持續(xù)在上述管理過(guò)程中提供足夠的財(cái)務(wù)資源；

f)負(fù)責(zé)識(shí)別與本部門(mén)工作相關(guān)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，必要時(shí)制訂相應(yīng)管理方案并實(shí)施， 同時(shí)做好環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的過(guò)程運(yùn)行控制。

（七）車(chē)間：

a)負(fù)責(zé)按照公司綜合體系目標(biāo)要求，結(jié)合實(shí)際工作制定本部門(mén)的目標(biāo)指標(biāo)并實(shí)施；

b)負(fù)責(zé)識(shí)別本部門(mén)管理過(guò)程中經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并采取相應(yīng)控制措施；

c)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)工作涉及的法律法規(guī)進(jìn)行定期識(shí)別和合規(guī)性評(píng)價(jià)；

d)負(fù)責(zé)本部門(mén)產(chǎn)品的生產(chǎn)管理及過(guò)程控制工作，做好文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)；

e)負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中的狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理，以及不合格品的隔離；

f)負(fù)責(zé)本部門(mén)產(chǎn)品的首檢、過(guò)程檢驗(yàn)，及不合格品的隔離及處理；

g)負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、工裝夾具的日常使用、維護(hù)和管理；

h)負(fù)責(zé)本車(chē)間質(zhì)量控制點(diǎn)的具體操作，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在車(chē)間內(nèi)的應(yīng)用；

i)加強(qiáng)員工教育和生產(chǎn)過(guò)程控制，減少原材料和能源的消耗；

j)負(fù)責(zé)車(chē)間化學(xué)品現(xiàn)場(chǎng)存放的安全管理，并嚴(yán)格控制各類(lèi)化學(xué)品的用量，按規(guī)定放置危險(xiǎn)廢棄物；

k)遵守工藝紀(jì)律，做好相關(guān)設(shè)備的安全使用、保養(yǎng)和維護(hù)工作；

l)負(fù)責(zé)改善勞動(dòng)環(huán)境，合理安排班組工作，確保安全生產(chǎn)，并消除職業(yè)病隱患；

m)負(fù)責(zé)識(shí)別與本部門(mén)工作相關(guān)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，制訂相應(yīng)管理方案并實(shí)施，以及做好環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行控制。

2.2 質(zhì)量管理體系

公司以ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求為基礎(chǔ)，結(jié)合卓越績(jī)效模式和客戶的相關(guān)要求，形成了完整的浙江晶達(dá)建材科技有限公司質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)體系。并通過(guò)內(nèi)審、外審和管理評(píng)審，推進(jìn)質(zhì)量管理體系的不斷完善，持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此應(yīng)做到下列要求：

a)確定質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用，并根據(jù)這些過(guò)程對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制；

b) 確定過(guò)程之間的內(nèi)在聯(lián)系、順序和相互作用；

c) 確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和控制有效；

d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對(duì)這些過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視；

e) 監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和分析這些過(guò)程，以了解過(guò)程運(yùn)行的趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析對(duì)過(guò)程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)；

f) 本公司確保對(duì)任何影響產(chǎn)品符合要求的外加工過(guò)程加以識(shí)別，并實(shí)施控制。對(duì)外加工過(guò)程的控制，按ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的8.4條款要求進(jìn)行控制。

? ? 最高管理者組織確定在組織的相關(guān)職能和各層次上的質(zhì)量目標(biāo)和衡量方法，公司的質(zhì)量目標(biāo)和衡量方法包含在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中。質(zhì)量目標(biāo)必須是可達(dá)成、可測(cè)量的，且與質(zhì)量方針保持一致。

質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，并且落實(shí)顧客期望；目前公司質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目為：

a.顧客滿意率≥90%；

b.顧客意見(jiàn)有效處理率100%。

c.產(chǎn)品檢驗(yàn)一次合格率≥95%。

公司運(yùn)行了ISO9001：2015質(zhì)量管理休系、ISO14001:2015環(huán)境管理體系和ISO 45001：2018職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，并有效導(dǎo)入到各崗位，提升各部門(mén)的綜合管理水平。

2.3 質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管理與控制

質(zhì)量安全與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方面。根據(jù)相關(guān)質(zhì)量法規(guī)要求，建立了《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序》、《采購(gòu)控制程序》、《檢測(cè)資源控制程序》、《產(chǎn)品交付控制程序》《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》、《不合格品控制程序》及產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范等相關(guān)的管理制度，管理與控制產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵特性。通過(guò)設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)的人員能力、設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、環(huán)境等策劃，使得產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵特性、重點(diǎn)特性存在的風(fēng)險(xiǎn)處于控制中。

可靠性驗(yàn)證試驗(yàn)方面，公司質(zhì)量管理嚴(yán)格遵守國(guó)家法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施并通過(guò)ISO 9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，不斷完善質(zhì)量管理過(guò)程，通過(guò)技能比賽、推薦考核等程序，進(jìn)行內(nèi)部檢驗(yàn)團(tuán)隊(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)與提升。同時(shí)，把質(zhì)檢人員分配到車(chē)間各工序，實(shí)行定人定崗定責(zé)，并將質(zhì)量考核作為車(chē)間和車(chē)間員工績(jī)效考核評(píng)比的重要內(nèi)容。對(duì)外加工點(diǎn)，通過(guò)加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程控制、監(jiān)管和技術(shù)指導(dǎo)，全方位保證產(chǎn)品質(zhì)量合格率。

應(yīng)急管理方面，為預(yù)防突發(fā)事件的發(fā)生及發(fā)生突發(fā)性事件后的有序應(yīng)對(duì)，公司成立了安委會(huì)和應(yīng)急小組，制訂了《應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)控制程序》和相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，對(duì)火災(zāi)、斷電和可能造成事故的事項(xiàng)有相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，每年定期舉行消防演練和各種災(zāi)害應(yīng)急演練，確保突發(fā)事件發(fā)生后，各級(jí)部門(mén)都能有效應(yīng)對(duì)處置。

第三章 質(zhì)量誠(chéng)信管理

公司的質(zhì)量誠(chéng)信貫穿產(chǎn)品設(shè)計(jì)與生產(chǎn)、售后服務(wù)的全過(guò)程，建立了相關(guān)制度，加強(qiáng)員工的質(zhì)量責(zé)任感和質(zhì)量誠(chéng)信教育，開(kāi)展質(zhì)量承諾活動(dòng)。建立了質(zhì)量事故報(bào)告制度和全流程可追溯制度，保障產(chǎn)品的質(zhì)量安全。

3.1、產(chǎn)品全生命周期質(zhì)量誠(chéng)信管理

3.1.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)誠(chéng)信管理

公司規(guī)范設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)。根據(jù)公司的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，制訂新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)計(jì)劃。在設(shè)計(jì)工作過(guò)程中充分考慮每個(gè)過(guò)程的內(nèi)外部環(huán)境，認(rèn)真識(shí)別過(guò)程的輸入與輸出要求，設(shè)立相適應(yīng)的職能部門(mén)，確立部門(mén)的內(nèi)外部職責(zé)和相互協(xié)作關(guān)系，設(shè)定并控制過(guò)程的結(jié)果。為確保滿足關(guān)鍵要求，對(duì)承擔(dān)過(guò)程管理的相關(guān)部門(mén)設(shè)立了考核指標(biāo)，對(duì)各崗位人員進(jìn)行考核，以保證過(guò)程的長(zhǎng)期有效性。公司在設(shè)計(jì)工作過(guò)程時(shí)充分考慮了新方法、新技術(shù)、新知識(shí)的應(yīng)用以及靈活性，并對(duì)過(guò)程中的時(shí)間周期、生產(chǎn)效率以及成本控制等要求予以設(shè)計(jì)控制。

在科技成果方面，公司目前公司擁有20多年行業(yè)沉淀，科研、創(chuàng)新能力雄厚，目前擁有專(zhuān)業(yè)的技術(shù)質(zhì)量管理人員，國(guó)家授權(quán)專(zhuān)利項(xiàng)目17項(xiàng)。公司目前已開(kāi)發(fā)的建材產(chǎn)品有玻纖胎瀝青瓦、彩石金屬瓦、石油瀝青紙?zhí)ビ蜌?、聚乙烯丙綸高分子防水卷材等10余個(gè)系列，近50種規(guī)格。

自公司創(chuàng)建以來(lái)，晶達(dá)人一直秉承“質(zhì)量第一，客戶至上”的經(jīng)營(yíng)理念，并以引領(lǐng)國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的技術(shù)、不斷創(chuàng)新的產(chǎn)品、可靠的質(zhì)量保證和完善的服務(wù)體系贏得了客戶的信賴(lài)，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，始終保持著領(lǐng)先地位。公司先后榮獲國(guó)家“高新技術(shù)企業(yè)”、 “浙江省建設(shè)科技成果推廣產(chǎn)品”、“浙江省質(zhì)量守誠(chéng)信示范單位”、“浙江省自主創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)量品牌承諾單位”、“中國(guó)建筑防水材料工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員”、“省級(jí)企業(yè)研發(fā)中心”、“浙江省專(zhuān)精特新中小企業(yè)”等榮譽(yù)。

3.1.2原材料或零部件采購(gòu)誠(chéng)信管理

公司規(guī)范采購(gòu)制度，完善管理體系。根據(jù)采購(gòu)管理中的成本效益、質(zhì)量?jī)?yōu)先、進(jìn)度配合、公平競(jìng)爭(zhēng)、“誠(chéng)信為本、共同發(fā)展、追求卓越、崇尚創(chuàng)新。”等原則，制定了《顧客或供方財(cái)產(chǎn)控制程序》、《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序》等相關(guān)程序文件，對(duì)采購(gòu)相關(guān)工作進(jìn)行制度規(guī)范。

實(shí)施供方績(jī)效評(píng)價(jià)體系，按照供應(yīng)商提供材料的重要性和質(zhì)量要求將供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理。同時(shí)，根據(jù)供應(yīng)商管理相關(guān)制度對(duì)供應(yīng)商的交付、質(zhì)量、服務(wù)、過(guò)程審核等項(xiàng)目按月進(jìn)行考核評(píng)分，考核的結(jié)果與供應(yīng)商的配套比例和貨款的支付掛鉤。根據(jù)供應(yīng)商的意愿，強(qiáng)化供方的幫扶力度，通過(guò)派駐人員指導(dǎo)、對(duì)供方質(zhì)量管理及檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)等方式，為供應(yīng)商提供協(xié)助，提升供應(yīng)商質(zhì)量管理水平，確保來(lái)料質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定。

3.1.3生產(chǎn)過(guò)程誠(chéng)信管理

公司結(jié)合戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行過(guò)程設(shè)計(jì)，通過(guò)導(dǎo)入精益生產(chǎn)、加強(qiáng)自動(dòng)化投入和信息化建設(shè)，提升產(chǎn)線的系統(tǒng)效率與穩(wěn)定性，并制定了《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》、《不合格品控制程序》及《改進(jìn)控制程序》等程序文件進(jìn)行系統(tǒng)管控，規(guī)范生產(chǎn)過(guò)程，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)要素進(jìn)行控制，使生產(chǎn)過(guò)程按確定的程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。

通過(guò)導(dǎo)入ERP系統(tǒng)，有效支持過(guò)程控制，實(shí)現(xiàn)流程的數(shù)據(jù)信息貫通，確保數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，達(dá)到數(shù)據(jù)的可視化管理和數(shù)據(jù)的唯一性和可追溯性。

人員管理：人員上崗前均進(jìn)行崗前培訓(xùn)，關(guān)鍵崗位人員通過(guò)考試取得操作證后才能上崗，人員換崗應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后經(jīng)生產(chǎn)及技質(zhì)部門(mén)確認(rèn)。車(chē)間管理人員或者質(zhì)量經(jīng)理定期對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)等相關(guān)培訓(xùn)，提高操作員工的質(zhì)量意識(shí)，要求車(chē)間工人嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)操作。

設(shè)備管理：每年制訂設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃并按計(jì)劃執(zhí)行，每天對(duì)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，涉及安全性能的設(shè)備每天按規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。

材料管理：嚴(yán)格進(jìn)行材料標(biāo)識(shí)管理，通過(guò)系統(tǒng)管控、員工自查、巡檢督查方式進(jìn)行控制。IQC對(duì)不合格的物料進(jìn)行鎖定和標(biāo)識(shí)、隔離，未經(jīng)解綁，系統(tǒng)發(fā)不出鎖定的物料。

控制方法：遵循“不接收、不制造、不流轉(zhuǎn)不合格品”的“三不”原則，由員工進(jìn)行自檢、互檢。專(zhuān)職檢驗(yàn)員嚴(yán)格執(zhí)行首件檢驗(yàn)、巡檢及出廠檢驗(yàn)，切實(shí)保證終端產(chǎn)品質(zhì)量。車(chē)間嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)前會(huì)議制度，產(chǎn)品上線前均組織生產(chǎn)、質(zhì)量、工程等相關(guān)崗位人員明確產(chǎn)品要求及歷史問(wèn)題點(diǎn)，提前做好應(yīng)對(duì)的準(zhǔn)備和明確過(guò)程質(zhì)量的控制重點(diǎn)，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的可立即處理的質(zhì)量問(wèn)題，車(chē)間主任或檢驗(yàn)員及時(shí)組織相關(guān)人員改進(jìn)；對(duì)于由長(zhǎng)期數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，則通過(guò)召開(kāi)周質(zhì)量例會(huì)或組織質(zhì)量攻關(guān)小組進(jìn)行跟進(jìn)直至完成閉環(huán)整改。

現(xiàn)場(chǎng)與安全管理：公司建立了現(xiàn)場(chǎng)管理指標(biāo)，并嚴(yán)格按照5S標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。每周組織巡廠和現(xiàn)場(chǎng)管理檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行通報(bào)并限期整改，并定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理評(píng)比及獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。安全管理方面，公司制訂了有關(guān)安全管理制度及應(yīng)急預(yù)案，落實(shí)三級(jí)安全教育制度，對(duì)員工進(jìn)行安全知識(shí)及技能培訓(xùn)，定期組織安全消防演練等應(yīng)急預(yù)案演練。

測(cè)量設(shè)備管理：每年制訂測(cè)量設(shè)備的周期檢定計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行。對(duì)涉及安全性能檢測(cè)的設(shè)備，利用檢測(cè)設(shè)備（或好樣\壞樣)每天進(jìn)行確認(rèn)點(diǎn)檢，確保測(cè)量設(shè)備的有效性。

3.1.4產(chǎn)品售后質(zhì)量誠(chéng)信管理

公司根據(jù)客戶需求，展開(kāi)售后服務(wù)責(zé)任。

1）對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及時(shí)進(jìn)行跟蹤，營(yíng)銷(xiāo)部每年行一次客戶滿意調(diào)查。與業(yè)界伙伴開(kāi)放合作，持續(xù)為客戶和全社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值。

2）在與市場(chǎng)業(yè)務(wù)員電話溝通時(shí)，詢問(wèn)公司產(chǎn)品質(zhì)量情況，并及時(shí)將情況反饋給技質(zhì)部。

3）銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)定期回訪客戶，其目的就是要了解客戶對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的評(píng)價(jià)，以便進(jìn)一步改善我們的工作。

4）每次回訪客戶，應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告并存檔，并派出專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員予以支持，并給出最佳的解決方案。

5）嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)、檢驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)負(fù)有完全責(zé)任，自發(fā)運(yùn)之日起1個(gè)月內(nèi)或使用者購(gòu)買(mǎi)十五日內(nèi)，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)由瑕疵，無(wú)償為用戶調(diào)換同款式產(chǎn)品。

公司本著誠(chéng)實(shí)守信的原則,與客戶建立長(zhǎng)期良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系,客按照公正公平、互惠互利的原則實(shí)現(xiàn)了共同發(fā)展:在顧客需求的識(shí)別上,公司盡最大可能了解顧客需求,建立并實(shí)施了《顧客滿意度控制程序》;確立顧客滿意度指標(biāo)并領(lǐng)先同行,增強(qiáng)了顧客對(duì)購(gòu)買(mǎi)公司產(chǎn)品的信心。

3.2 質(zhì)量文化建設(shè)

3.2.1員工教育

公司將員工學(xué)習(xí)和發(fā)展視為“投資”，把創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，營(yíng)造全員學(xué)習(xí)的氛圍作為長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大和全球化發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，公司將員工培訓(xùn)工作提到了議事日程，短期培訓(xùn)班已不適應(yīng)公司發(fā)展的要求，公司急需對(duì)全體員工進(jìn)行有計(jì)劃、系統(tǒng)地進(jìn)行培訓(xùn)，以提高員工的整體素質(zhì)。同時(shí)，還與咨詢公司建立合作，派出班組長(zhǎng)、工程、質(zhì)量、采購(gòu)和人力資源等骨干人員參加培訓(xùn)。

? ?公司每年針對(duì)實(shí)際和市場(chǎng)形勢(shì)，識(shí)別各部門(mén)的培訓(xùn)需求，制定員工培訓(xùn)規(guī)劃和年度計(jì)劃，開(kāi)展職工教育培訓(xùn)，包括質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量知識(shí)、質(zhì)量管理制度、專(zhuān)業(yè)知識(shí)等培訓(xùn)內(nèi)容。公司每年制定并下發(fā)了《年度培訓(xùn)計(jì)劃》等，對(duì)質(zhì)量誠(chéng)信教育進(jìn)行了安排布置。

根據(jù)公司教育培訓(xùn)方案對(duì)全體員工進(jìn)行了質(zhì)量誠(chéng)信和質(zhì)量管理意識(shí)方面的教育培訓(xùn)，做到有計(jì)劃，有安排，有檢查，有考核，有總結(jié)，確保了培訓(xùn)效果和質(zhì)量。

3.2.2誠(chéng)信自律

?公司在品牌知名度不斷提升的同時(shí)，始終將企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信建設(shè)視為重要的一環(huán)。樹(shù)立先進(jìn)的企業(yè)價(jià)值觀和正確的經(jīng)營(yíng)理念，守法經(jīng)營(yíng)，自覺(jué)接受有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督管理。真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地在公司官網(wǎng)上披露信息，確保相關(guān)方都能夠及時(shí)的獲取公司發(fā)布的信息。?

3.2.3 企業(yè)文化

高層領(lǐng)導(dǎo)為使員工和相關(guān)方了解組織價(jià)值觀等企業(yè)文化，通過(guò)多種方式和途徑（表3.2.3-1），全方位、多角度的向員工、顧客、供應(yīng)商、政府及社會(huì)組織進(jìn)行溝通，實(shí)現(xiàn)評(píng)價(jià)，達(dá)到推介企業(yè)，促進(jìn)企業(yè)文化不斷繁榮、發(fā)展。

表3.2.3-1 企業(yè)文化的傳播方式

對(duì)象 宣傳渠道 宣傳內(nèi)容 效果 評(píng)價(jià)機(jī)制

內(nèi)部 員工 通訊平臺(tái)、微信公眾號(hào)、官網(wǎng)、年會(huì)、培訓(xùn)、優(yōu)秀文化案例等 文化制度、活動(dòng)展示、優(yōu)秀文化案例、優(yōu)秀員工事跡、高層講文化與自身創(chuàng)業(yè)故事 提高員工企業(yè)文化認(rèn)知度、認(rèn)同度、滿意度 員工滿意度調(diào)查、標(biāo)桿員工等

外部 顧客 信息窗、微信公眾號(hào)、文化墻、文化案例傳播、員工培訓(xùn)等 文化動(dòng)態(tài)、優(yōu)秀文化案例、文化講解、成果展示 提高客戶公司文化認(rèn)同度 滿意度調(diào)查、企業(yè)文化認(rèn)同等

供方 微信公眾號(hào)、供應(yīng)商會(huì)、官網(wǎng)等 質(zhì)量文化、效率文化 質(zhì)量承諾書(shū)的簽訂 ?提高交付效率和質(zhì)量、文化落地情況和效果

股東 官網(wǎng)、股東會(huì)等 企業(yè)使命、企業(yè)愿景 投資交流活動(dòng)、文化之旅 股東認(rèn)可、投資交流頻次

社會(huì) 文化交流、企業(yè)文化交流等 社會(huì)貢獻(xiàn)、企業(yè)使命、企業(yè)愿景、黨建文化 文化之旅、黨建文化訪問(wèn)、企業(yè)文化訪問(wèn) 提升社會(huì)知名度、交流接待數(shù)量

??

3.3營(yíng)造誠(chéng)信守法環(huán)境

3.3.1恪守誠(chéng)信

公司恪守商業(yè)道德，堅(jiān)持誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)和公平競(jìng)爭(zhēng)原則。公司從多年的經(jīng)營(yíng)實(shí)踐中總結(jié)提煉的價(jià)值觀就是“節(jié)能、高效，和諧、環(huán)保、安全、發(fā)展境。”，并以此為準(zhǔn)繩奉行不止，高層領(lǐng)導(dǎo)帶頭學(xué)習(xí)《公司法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《環(huán)境保護(hù)法》、《勞動(dòng)法》等法律法規(guī)培養(yǎng)對(duì)客戶講誠(chéng)信，重合同，守信用；對(duì)社會(huì)講誠(chéng)信，守公德，行公益的行為準(zhǔn)則。針對(duì)內(nèi)外貿(mào)易，公司從不違約，也從不因?yàn)閮r(jià)格、質(zhì)量、交貨期、收付款等問(wèn)題與客商發(fā)生過(guò)糾紛，深受?chē)?guó)內(nèi)外客戶的信賴(lài)。

3.3.2遵紀(jì)守法

公司高管帶頭認(rèn)真學(xué)習(xí)《公司法》、《合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《安全生產(chǎn)法》等有關(guān)法律，在國(guó)家規(guī)定的法令、規(guī)章、制度范圍內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，遵守企業(yè)的章程、決議、制度，并通過(guò)簽訂保密協(xié)議、競(jìng)業(yè)協(xié)議、授權(quán)代理職務(wù)協(xié)議等方式，堅(jiān)持合法經(jīng)營(yíng)，依法納稅，誠(chéng)信為本，一切活動(dòng)遵守中國(guó)的法律、法令和有關(guān)條例規(guī)定。

公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行《勞動(dòng)法》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，依法與所有員工簽訂勞動(dòng)合同，成立了完善的工會(huì)組織，積極保障員工權(quán)益，并將涉及員工利益的薪酬、勞動(dòng)安全、社會(huì)保險(xiǎn)與福利、職業(yè)培訓(xùn)等內(nèi)容進(jìn)行具體規(guī)定，定期組織體檢及健康培訓(xùn)，有效維護(hù)了員工的合法權(quán)益。公司導(dǎo)入ISO 45001職業(yè)安全健康體系認(rèn)證，通過(guò)對(duì)公司的生產(chǎn)和管理活動(dòng)進(jìn)行有效控制，針對(duì)人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)及企業(yè)管理的缺陷等進(jìn)行全員、全過(guò)程的安全管理，并積極組織開(kāi)展“5S”管理、安全操作培訓(xùn)等一系列活動(dòng)，此外積極進(jìn)行生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)通風(fēng)改造、安裝廢氣處理設(shè)備等，不斷改善員工的生活和工作環(huán)境。

第四章? 質(zhì)量管理基礎(chǔ)

4.1 標(biāo)準(zhǔn)管理

公司注重標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，將標(biāo)準(zhǔn)化工作作為企業(yè)的一項(xiàng)主要工作。建立了較為完備的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系。質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)方面，以ISO 9001質(zhì)量管理體系要求為基礎(chǔ)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，形成了質(zhì)量管理體系文件。

公司管理體系文件結(jié)構(gòu)

公司建立了以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為主體，層次分明、機(jī)構(gòu)合理、覆蓋各專(zhuān)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)體系。

4.2 計(jì)量管理

公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》等文件法規(guī)，從進(jìn)貨檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、檢測(cè)中心的檢測(cè)設(shè)備；生產(chǎn)過(guò)程的計(jì)量檢測(cè)設(shè)備建立了系統(tǒng)的體系和控制方法。設(shè)有專(zhuān)職計(jì)量人員負(fù)責(zé)設(shè)備的選型、委外校準(zhǔn)/檢定、和確認(rèn)。和在用檢測(cè)設(shè)備的定期委外校準(zhǔn)或檢定工作，并增加內(nèi)部定期核查的方法為公司的計(jì)量管理的規(guī)范化提供了有力的保障。

為確保產(chǎn)品質(zhì)量，在生產(chǎn)工藝中嚴(yán)格過(guò)程控制，對(duì)操作工使用的檢測(cè)工具、計(jì)量器具定期校準(zhǔn)，確保計(jì)量設(shè)備計(jì)量的準(zhǔn)確性。

對(duì)計(jì)量器具從采購(gòu)、入庫(kù)出庫(kù)嚴(yán)格按照審批計(jì)劃和管理程序執(zhí)行，倉(cāng)庫(kù)有專(zhuān)人保管計(jì)量器具，建立臺(tái)帳和登記手續(xù)，計(jì)量器具的領(lǐng)用出庫(kù)必須通過(guò)檢定或校準(zhǔn)并經(jīng)過(guò)計(jì)量確認(rèn)方可投入使用；對(duì)在用的計(jì)量器具嚴(yán)格按周期檢定/校準(zhǔn)和確認(rèn)，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)檢查和監(jiān)管，掌握其使用情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。? ? ? ??

?

4.3 認(rèn)證管理

為全面提升產(chǎn)品質(zhì)量，確保各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，公司先后通過(guò)ISO 9001管理體系認(rèn)證、ISO 14001管理體系及ISO 45001管理體系。

公司堅(jiān)持“預(yù)防環(huán)境污染、遵守法律法規(guī)、提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；持續(xù)改進(jìn)體系、規(guī)范安全生產(chǎn)、營(yíng)造健康企業(yè)?！钡墓芾矸结?，通過(guò)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程的污染控制，能源、資源的合理使用，不斷降低能耗，節(jié)約成本，減少污染，以及倡導(dǎo)健康生活方式，關(guān)注員工職業(yè)健康，努力改善工作環(huán)境。為確保體系的高效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)，采用內(nèi)審加外審的體系運(yùn)行模式，針對(duì)存在的問(wèn)題和不足進(jìn)行改進(jìn)和完善，結(jié)合管理提升活動(dòng)，對(duì)管理文件、記錄進(jìn)行梳理，真正實(shí)現(xiàn)閉環(huán)式管理和文件的標(biāo)準(zhǔn)化管理模式，確保公司體系運(yùn)行的規(guī)范、科學(xué)、高效。

4.4 特種設(shè)備安全管理?

我公司按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)等的要求，建立和完善了安全生產(chǎn)管理制度、設(shè)備管理制度和安全操作規(guī)程。加強(qiáng)對(duì)職工的宣傳教育，狠抓制度的落實(shí)工作，確保了各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí)，有效杜絕了“三違” 現(xiàn)象發(fā)生。

為了有效防范重、特大事故的發(fā)生，公司制定了《特種設(shè)備和特種作業(yè)人員管理制度》，加強(qiáng)了對(duì)特種設(shè)備和特種作業(yè)人員的安全管理，對(duì)特種設(shè)備定期進(jìn)行保養(yǎng)和檢測(cè)，及時(shí)整改存在的問(wèn)題，確保設(shè)備保持良好的運(yùn)行狀態(tài)。公司的特種作業(yè)人員，經(jīng)過(guò)上級(jí)主管部門(mén)培訓(xùn)并考試合格后，持證上崗，規(guī)范操作，確保了作業(yè)安全。

第五章 產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任

5.1 產(chǎn)品質(zhì)量水平

本公司主要產(chǎn)品主要各類(lèi)玻纖胎瀝青瓦、彩石金屬瓦、石油瀝青紙?zhí)ビ蜌帧⒕垡蚁┍]高分子防水卷材等，產(chǎn)品達(dá)到“浙江制造”認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的水平。

產(chǎn)品的關(guān)鍵和重要特性必須經(jīng)過(guò)100%工序檢測(cè)合格才進(jìn)行轉(zhuǎn)序。

?5.2 產(chǎn)品售后責(zé)任

? 公司根據(jù)客戶需求，展開(kāi)售后服務(wù)責(zé)任。

1）對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及時(shí)進(jìn)行跟蹤，銷(xiāo)售部門(mén)每年行一次客戶滿意調(diào)查。與業(yè)界伙伴開(kāi)放合作，持續(xù)為客戶和全社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值。

2）在與市場(chǎng)業(yè)務(wù)員電話溝通時(shí)，詢問(wèn)公司產(chǎn)品質(zhì)量情況，并及時(shí)將情況反饋給技質(zhì)部。

3）技質(zhì)部應(yīng)定期拜訪客戶，其目的就是要了解客戶對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的評(píng)價(jià)，以便進(jìn)一步改善我們的工作。

4）每次拜訪客戶，都應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告并存檔，并派出專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員予以支持，并給出最佳的解決方案。

? 公司本著誠(chéng)實(shí)守信的原則,與客戶建立長(zhǎng)期良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系,客按照公正公平、互惠互利的原則實(shí)現(xiàn)了共同發(fā)展:在顧客需求的識(shí)別上,公司盡最大可能了解顧客需求,建立并實(shí)施了《顧客滿意度控制程序》;重點(diǎn)確立顧客滿意度指標(biāo)并領(lǐng)先同行,增強(qiáng)了顧客對(duì)購(gòu)買(mǎi)公司產(chǎn)品的信心。

5.3企業(yè)社會(huì)責(zé)任

公司在專(zhuān)注于經(jīng)營(yíng)發(fā)展的同時(shí)，也不遺余力地參與到慈善事業(yè)中，承擔(dān)起自己的各項(xiàng)社會(huì)責(zé)任，公司具體在社會(huì)責(zé)任方面的作為，詳見(jiàn)《社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

第六章? 產(chǎn)品質(zhì)量承諾

6.1 質(zhì)量投訴處理

投訴的處理流程：營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)收集客戶信息，接收和處理客戶的投訴。營(yíng)銷(xiāo)部的具體職責(zé)是：

客戶質(zhì)量投訴、三包索賠、外部退/換貨接收處理；

外部質(zhì)量處理支持、重大售后服務(wù)的組織與落實(shí)；

配合品質(zhì)人員做好質(zhì)量信息的處理回復(fù)；

客戶質(zhì)量要求識(shí)別輸入、傳達(dá)與管理；

與公司內(nèi)部技質(zhì)部門(mén)以及外包售后單位接口做好售后服務(wù)工作；

外部質(zhì)量運(yùn)行、客戶質(zhì)量滿意度分析與組織改善，最大限度減少顧客不滿和業(yè)務(wù)流失。

銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)接收、收集顧客的抱怨/投訴，將顧客的意見(jiàn)記錄，通過(guò)《客戶投訴登記》或顧客專(zhuān)用格式，將相關(guān)信息傳遞到技質(zhì)部，技質(zhì)部接到顧客投訴反饋信息后，24小時(shí)內(nèi)由總經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行顧客訪問(wèn)和現(xiàn)場(chǎng)處理。

若分析確認(rèn)的結(jié)果是本公司的制造質(zhì)量問(wèn)題，技質(zhì)部組織相關(guān)人員分析原因，以確定根本原因，提出糾正和預(yù)防措施并組織實(shí)施，適當(dāng)采用與風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)的防錯(cuò)技術(shù)。技質(zhì)部評(píng)價(jià)糾正和預(yù)防措施的有效性，防止問(wèn)題的再次發(fā)生。

投訴信息的積累、分析。售后服務(wù)、技質(zhì)部負(fù)責(zé)定期對(duì)顧客投訴情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客反饋回的《售后服務(wù)記錄單》、《更換單》等單據(jù)、無(wú)具體故障件退回的情報(bào)展開(kāi)分析，制訂解決的措施，跟蹤解決措施的有效性直至問(wèn)題關(guān)閉。

6.2產(chǎn)品質(zhì)量承諾

為構(gòu)建誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，切實(shí)保證產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量，維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，公司向社會(huì)作出鄭重承諾：

依法依規(guī)做精品

嚴(yán)格遵守《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、浙江制造標(biāo)準(zhǔn)等法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不制假，不售假，杜絕虛假宣傳，堅(jiān)決抵制假冒偽劣，欺詐消費(fèi)者等失信行為。落實(shí)企業(yè)的質(zhì)量主體責(zé)任，自覺(jué)接受監(jiān)督，以匠心制造精品，滿足消費(fèi)者對(duì)高質(zhì)量產(chǎn)品的期待和要求，成為國(guó)內(nèi)外建材領(lǐng)域的知名品牌。

快速響應(yīng)做服務(wù)

推進(jìn)售后服務(wù)體系建設(shè)，落實(shí)三包措施及公司的各項(xiàng)承諾，對(duì)消費(fèi)者及客戶的投訴做出快速響應(yīng)。并承諾，對(duì)于顧客的投訴:響應(yīng)時(shí)間應(yīng)不超過(guò) 12 小時(shí)，24小時(shí)內(nèi)提出解決方案。

邁向目標(biāo)零缺陷

加強(qiáng)全員、全過(guò)程、全方位的質(zhì)量管理，推行先進(jìn)的質(zhì)量管理方法，完善質(zhì)量保證體系，加強(qiáng)原材料、生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品出廠等全過(guò)程質(zhì)量控制。

第三部分 結(jié)語(yǔ)

自公司成立以來(lái)，公司嚴(yán)格遵守《公司法》《勞動(dòng)法》《勞動(dòng)合同法》《產(chǎn)品質(zhì)量法》和《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)，自覺(jué)履行公司章程及公司制度，堅(jiān)持“經(jīng)營(yíng)優(yōu)質(zhì)低碳建材，美化環(huán)境；參與社會(huì)慈善事業(yè)，回報(bào)社會(huì)”的管理理念，保障員工的合法權(quán)益，堅(jiān)持“倡導(dǎo)中國(guó)建材行業(yè)新的商業(yè)文明”的使命，為實(shí)現(xiàn)“成為一家全球化建材實(shí)體銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)”的愿景而努力。與此同時(shí)，學(xué)習(xí)世界級(jí)先進(jìn)企業(yè)的管理模式，優(yōu)化內(nèi)部管理流程、整合管理方法，為實(shí)現(xiàn)“浙江制造”國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際一流的目標(biāo)持續(xù)努力。

品質(zhì)是每一個(gè)成功企業(yè)的永恒追求。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展和消費(fèi)者消費(fèi)觀念的成熟，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求將會(huì)不斷提高。作為一個(gè)負(fù)責(zé)任的企業(yè)，晶達(dá)在質(zhì)量誠(chéng)信體系建設(shè)上的腳步將永不停歇。我們將以浙江制造“品字標(biāo)”認(rèn)證為契機(jī)，認(rèn)真夯實(shí)質(zhì)量管理基礎(chǔ)，推動(dòng)企業(yè)的精益化、信息化、自動(dòng)化工作，持續(xù)完善管理體系，提升質(zhì)量管理水平，以公司戰(zhàn)略及“質(zhì)量第一，客戶至上”的質(zhì)量方針為指引，努力夯實(shí)質(zhì)量誠(chéng)信基礎(chǔ)，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)力，并向著成為全球園林設(shè)備領(lǐng)跑者的目標(biāo)不斷邁進(jìn)！

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?浙江晶達(dá)建材科技有限公司

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2023年5月